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張瑞雪老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-04-11 14:19

你好，正好看到了。其他業(yè)務(wù)收入減其他業(yè)務(wù)成本最后記入利潤總額了，不用單獨(dú)記入營業(yè)外收入了。

蒲公英 追問

2025-04-11 14:47

那老師，我在想調(diào)整了去年第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，那后面所有的申報(bào)表都需要跟著調(diào)整了，報(bào)表 之間不是有數(shù)據(jù)關(guān)系的嗎

張瑞雪老師 解答

2025-04-11 14:52

不用更正四季度的所得稅申報(bào)表了。年報(bào)申報(bào)后，系統(tǒng)都是依據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的。（年報(bào)申報(bào)后，四季度報(bào)表就不讓更正了，會提示報(bào)錯。）一季度就更正一下財(cái)務(wù)報(bào)表就行了。其他的都用動了。

蒲公英 追問

2025-04-11 16:45

老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)三家單位都是增值稅申報(bào)收入大于營收的金額，我想著匯算清繳時(shí)一把調(diào)增系統(tǒng)提示的差額行不

張瑞雪老師 解答

2025-04-11 16:50

行，可以的。至于財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)可以25年調(diào)，比起匯算表上的數(shù)風(fēng)險(xiǎn)都小很多的。

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相關(guān)問題討論
那你能把主營業(yè)務(wù)成本一部分分到其他業(yè)務(wù)成本嗎？分不出來的話就不用管了。
2022-05-27 14:28:20
你好，正好看到了。其他業(yè)務(wù)收入減其他業(yè)務(wù)成本最后記入利潤總額了，不用單獨(dú)記入營業(yè)外收入了。
2025-04-11 14:19:41
1、銷售返利采用支付貨幣資金形式的，支付銷售返利方，應(yīng)作為銷售費(fèi)用處理;借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款 收到銷售返利方，沖減銷售成本，并將進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出。 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-02-05 08:04:18
同學(xué)，你好 寫在第6行
2023-01-17 10:14:26
同學(xué)，你好 一般納稅人，按照13%算增值稅
2024-04-11 16:05:47
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