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老師，我有點(diǎn)暈了，4.28收到 一張專票進(jìn)項(xiàng)票，金額2658628元稅額345622元，在5月初申報(bào)增值稅時(shí)勾選抵扣了。由于單價(jià)開錯(cuò)了，5月15號(hào)沖紅了，5月15號(hào)又重新開了一張藍(lán)字金額一樣的發(fā)票。我做分錄時(shí)，直接做一張紅沖憑證，然后做一張藍(lán)字憑證是吧？我在勾選時(shí)，5月15號(hào)開的藍(lán)字發(fā)票也在里面。這樣進(jìn)項(xiàng)稅額就高了呀？（上月勾選4.28日的一次，這個(gè)月又勾選5.15日 的一次）老師我這個(gè)月申報(bào)時(shí)，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊？教教我，謝謝
魚
于2025-05-29 12:42 發(fā)布 ??231次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2025-05-29 12:43
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精選問題
老師，這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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何江何老師 解答
2025-05-29 12:44
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2025-05-29 12:46
何江何老師 解答
2025-05-29 12:50
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