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您好，客戶直接付款廠方（不記賬，備查登記），每次發貨確認10%服務費 借：其他應收款-廠方 貸：主營業務收入-服務費 應交稅費-應交增值稅（6%） 實際收到服務費 借：銀行存款 貸：其他應收款-廠方 如果實際收到的服務費比確認的10%服務費高，怎么做帳，要明細
開心
于2025-07-11 14:45 發布 ??223次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-07-11 14:46
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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開心 追問
2025-07-11 14:59
開心 追問
2025-07-11 14:59
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2025-07-11 14:59
家權老師 解答
2025-07-11 15:02