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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-28 22:12

您好，要交的增值稅=100*16%/（1+16%），增值稅附加稅=100*16%*12%/（1+16%），企業所得稅=【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%

kshycxa 追問

2018-06-28 22:31

老師，可以幫忙算一下金額嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-28 22:33

您好，要交的稅=100*16%/（1+16%）+100*16%*12%/（1+16%）+【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%=36.586207萬元

kshycxa 追問

2018-06-28 22:45

我現在是掛號公司做的工程、工程款到他公司100萬；他要百分子百的抵扣票、我用本公司公司開一百萬票給他、錢打到我賬戶。  我買材料有一百萬的進項材料16個點的票在我自己公司，我還有其他費用嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-28 22:48

您好，這樣的話，貴公司是一般納稅人嗎？

kshycxa 追問

2018-06-28 22:53

老師，是的，一般納稅人

王雁鳴老師 解答

2018-06-28 22:56

您好，既然有買材料有一百萬的進項材料16個點的票，建議可以不用其他費用了。

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您好，要交的增值稅=100*16%/（1+16%），增值稅附加稅=100*16%*12%/（1+16%），企業所得稅=【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%
2018-06-28 22:12:58
同學您好，你好，可以的， 沒問題 筑施工企業人工，材料，費用的占比是多少，材料占比55%，人工20%，管理費占比12%，利潤占比13%
2023-04-19 15:21:39
同學你好 這個可以的哦
2023-02-20 09:55:35
7.8萬是不含稅銷售額嗎
2022-12-14 19:25:05
視同銷售不用進項轉出 借營業外支出 貸 原材料 應交稅費
2020-04-20 11:20:04
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