老師您好，我們發(fā)到國(guó)外的樣品現(xiàn)在必須要有報(bào)關(guān)單，但是是免費(fèi)給客戶的如何做收。

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-11-14 14:14

借：銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

Lili 追問(wèn)

2025-11-14 14:38

老師要按內(nèi)銷處理是嗎

文文老師解答

2025-11-14 14:44

有報(bào)關(guān)，可按免稅收入

Lili 追問(wèn)

2025-11-14 14:47

那我還要開(kāi)銷售發(fā)票嗎，不用開(kāi)了吧，我就按正式出口收確認(rèn)是嗎？

文文老師解答

2025-11-14 14:52

是，不用開(kāi)了，就按正式出口收入確認(rèn)

Lili 追問(wèn)

2025-11-14 14:55

好的，謝謝，老師，老師那如果有一些只有郵寄樣品到國(guó)外，沒(méi)有報(bào)送單這個(gè)如何處理。

文文老師解答

2025-11-14 15:01

沒(méi)有報(bào)送單，視同內(nèi)銷處理

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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