燕燕 追問

2018-07-07 11:16

是啊

燕燕 追問

2018-07-07 11:17

A公司是我們超市的供應(yīng)商，比如6月份的銷售額是1000元，然后A告訴按20%（200元）給我們超市扣點(diǎn)之后，剩下800元是我們超市付款給A公司的貨款，這個(gè)我就不知道怎么做了

宋生老師 解答

2018-07-07 11:20

你好！那發(fā)票是開1000還是開800

燕燕 追問

2018-07-07 11:20

800啊！

燕燕 追問

2018-07-07 11:21

也就是我們超市進(jìn)貨來賣，然后他們給我20%的扣點(diǎn)

燕燕 追問

2018-07-07 11:22

屬于聯(lián)營(yíng)吧！

宋生老師 解答

2018-07-07 11:23

您好！明白了，這個(gè)20相當(dāng)于你們的利潤(rùn) 
你這1000當(dāng)收入。借現(xiàn)金1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800 貸應(yīng)付賬款/庫存商品等800

燕燕 追問

2018-07-07 11:25

是的，現(xiàn)在我就是不知道這20該怎么反應(yīng)

宋生老師 解答

2018-07-07 11:26

你好！不需要單獨(dú)反應(yīng)這個(gè)200.這個(gè)200就是你的毛利而已。

燕燕 追問

2018-07-07 11:26

哦！謝謝！

宋生老師 解答

2018-07-07 11:28

你好!不客氣的了。

燕燕 追問

2018-07-07 11:29

還有一個(gè)問題，就是比如我進(jìn)貨是1000  但是我們不收其他費(fèi)用，所以他有扣點(diǎn)給我超市，就1000里面給我超市15%的扣點(diǎn)  就是進(jìn)貨是1000  我實(shí)際付他的貨款是850   那么這個(gè)分錄又應(yīng)該怎么做啊老師

宋生老師 解答

2018-07-08 08:24

您好！跟上面的分錄一樣，你把800改成850就可以了。

燕燕 追問

2018-07-08 08:27

好的！謝謝老師

宋生老師 解答

2018-07-08 08:28

您好！不客氣的了。

燕燕 追問

2018-07-08 14:56

老師像我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平，那我該怎么看是哪里錯(cuò)了呢！然后如何修改呢

宋生老師 解答

2018-07-09 09:31

你好！你要看你的科目余額表，看科目余額表平不平。

燕燕 追問

2018-07-09 10:54

哦！好的

宋生老師 解答

2018-07-09 10:55

你好！麻煩你不要在一個(gè)問題上面不停的追問其他問題，謝謝！

燕燕 追問

2018-07-09 10:59

如果我的商品要過期了然后退貨，分錄可以這樣做嗎？還是要分開做

宋生老師 解答

2018-07-09 11:00

你好！不可以的，要沖減收入，然后沖減成本。 
你可以繼續(xù)重新提問，不要在一個(gè)問題上面不停的追問其他問題，謝謝！