老師，請(qǐng)問，我們是游樂場(chǎng)，在保險(xiǎn)公司買的有保險(xiǎn)，現(xiàn)在客人受傷了，我們支付了客人賠款10000，保險(xiǎn)公司有賠我們我們8000多，請(qǐng)問怎么做分錄

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-01-11 16:22

借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
借：營(yíng)業(yè)外支出借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款

krtty 追問

2026-01-11 16:28

墊付。借:其他應(yīng)付款10000，貸:銀行存款10000。收到賠款。借:營(yíng)業(yè)外支出2000，借:銀行存款8000，貸:其他應(yīng)付款10000。對(duì)嗎

krtty 追問

2026-01-11 16:29

中間的差額，記入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎

文文老師解答

2026-01-11 16:35

是的，中間的差額，記入營(yíng)業(yè)外支出

krtty 追問

2026-01-11 16:51

那我們之前打給保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)65000，是不是要保險(xiǎn)公司給我們開發(fā)票

krtty 追問

2026-01-11 16:51

現(xiàn)在沒有開發(fā)票，是掛的預(yù)付賬款

文文老師解答

2026-01-11 16:58

是的，要保險(xiǎn)公司給我們開發(fā)票

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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