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老師，就是12月份嘛，我正常做賬的話，我11月份做完了啊，但是不是12月份有一個那個所得稅。季度預繳的那個申報嘛，我這邊申報了，它也是有稅額的，我就是說這個季度預繳的稅額，我是要先做在我的賬里面了，然后再出財務報表，再去填那個稅務系統的財務報表，這樣嗎？
青春俠
于2026-01-16 16:20 發布 ??105次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-01-16 16:21
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老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
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公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
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