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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-02-05 11:23

同學，你好 
提示截圖發一下

五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:27

專用發票比對（銷售額）1 上期未開具609、618、619、620、621商編開頭發票納稅人， 專用發票金額合計=《附列資料一》中“開具增值稅專用發票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計。 提示類 當期開具專用發票金額合計數是0.000000元，《附列資料一》中“開具增值稅專用發票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計數是91743.120000元。

五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:27

專用發票比對（銷售額）1 上期未開具609、618、619、620、621商編開頭發票納稅人， 專用發票金額合計=《附列資料一》中“開具增值稅專用發票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計。 提示類 當期開具專用發票金額合計數是0.000000元，《附列資料一》中“開具增值稅專用發票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計數是91743.120000元。

五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:28

《增 值 稅 及 附 加 稅 費 申 報 表》本表第2欄次的"其中：應稅貨物銷售額_一般項目"和第3欄次的"應稅勞務銷售額_一般項目"本月數都為0，但第1欄次的“（一）按適用稅率計稅銷售額_一般項目”本月數不為0，您確認繼續提交嗎？

小菲老師 解答

2026-02-05 11:39

同學，你好 
你開具的9%的發票，在主表里面沒有顯示嗎？

五瓣丁香 追問

2026-02-05 11:42

第一行有顯示別的行沒有、稅都對

小菲老師 解答

2026-02-05 11:42

同學，你好 
那就直接提交

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原則上應一致，因為都是基于房地產銷售業務收入申報。 兩者收入確認基礎相似，增值稅按收訖銷售款或取得索取銷售款憑據當天（先開票則為開票當天），房地產企業收到預收款要預繳；土地增值稅應稅收入是轉讓房地產的全部價款和經濟收益，在轉讓合同簽訂 7 日內申報納稅。 可能不一致的因素包括收入范圍細微差異（如代收基金在增值稅處理可能不同）、收入確認時間差異（增值稅預繳制度使時間可能更早）、特殊業務處理差異（視同銷售時價格確定方法可能不同）
2024-12-09 12:24:59
填到預繳稅額欄,抵減本月應納稅額,抵減后的稅額為本月應交稅額.
2022-06-02 15:57:30
您好，應該開不征稅的普票；尚未交付，附表四按照預收款/（1%2B9%）*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發票，客戶繳納契稅才能辦產權證，沒有優惠。’
2022-05-06 13:43:32
同學，你好 提示截圖發一下
2026-02-05 11:23:41
您好，增值稅納稅申報表主表應納稅額后面已經預繳的稅款欄。
2022-01-15 10:11:30
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