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利潤表主營業(yè)務收入中沒有包含處置固定資產的收入，但是增值稅申報中包含了這個收入。年度匯算清繳主營業(yè)務收入提取的利潤表數據，現在系統(tǒng)提示數據不一致，需要怎么處理？
美人魚的記憶
于2026-04-13 22:11 發(fā)布 ??214次瀏覽
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董孝彬老師
職稱： 中級會計師
2026-04-13 22:18
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精選問題
使用權資產，增加方式是融資租入的。這個是可以當 問
是的，這個要計提折舊 可以的 答
個人去哪里看收到的數電普通發(fā)票 問
您好，是公司收到的發(fā)票嗎 答
老師，同事有購買的五金小件，都不超過1000，這種應該 問
可以正常做帳，但是沒有發(fā)票，抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳，到一定金額開了，發(fā)票在紅沖 答
公司賬務從開業(yè)就交給代理記賬公司，代理記賬公司 問
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報表按季度修改 答
老師，補計提24年研發(fā)人員工資，直接借:研發(fā)支出~費 問
可以，但要補申報對應個稅；公司承擔的個人社保不能稅前扣除、不能加計扣除。只要 38400 是實發(fā)全額、不扣個人社保，分錄完全沒問題 答
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董孝彬老師 解答
2026-04-13 22:25
美人魚的記憶 追問
2026-04-13 22:37
董孝彬老師 解答
2026-04-13 22:39