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老師，在2024暫估了50萬成本，但是2025年5月31日前票沒拿回來，當時也沒有做調(diào)增，然后在2025年12月已經(jīng)有30萬成本了，想在2025年12月沖紅暫估30萬，剩下20萬在2026年做匯算清繳時調(diào)增，問題是：賬是不是在2025年12月做借：庫存商品，貸：未分配利潤，借：應付賬款，貸：庫存商品呢
倔強的花草
于2026-04-26 16:37 發(fā)布 ??85次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-04-26 16:42
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精選問題
老師，營業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要 問
罰金，海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅，來貨的時候我借的是借管理 問
同學，你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票？ 是不抵扣，作費用了嗎？ 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公 問
老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師，貨運公司，銷售開的運費，對方公司給我們開進來 問
好的老師，還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒有成本開進來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答
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