潔凈的金針菇 追問

2026-05-02 11:50

老師，溢價怎么算的啊？

郭老師 解答

2026-05-02 11:51

你合同里面怎么寫的？我不清楚你們怎么規定的？
他也應該有一個比例

潔凈的金針菇 追問

2026-05-02 11:52

是不是銷項減去進項，是溢價呢？

郭老師 解答

2026-05-02 11:55

這是需要繳納的增值稅，這個不是溢價

郭老師 解答

2026-05-02 11:55

如果是一般納稅人，對方給你開專票的情況下，你這個入庫單上面的金額是購買的，不含稅金額，如果是其他的是含稅的金額

潔凈的金針菇 追問

2026-05-02 11:57

老師，會計也說是不含稅的金額，就是不明白這個溢價，是銷項的不含稅金額還是進項的

郭老師 解答

2026-05-02 11:59

不清楚
不知道這里的溢價是誰的溢價

潔凈的金針菇 追問

2026-05-02 12:00

溢價下17%.意思是*（1-17%）嗎？

郭老師 解答

2026-05-02 12:02

下調17%是這么科計算

潔凈的金針菇 追問

2026-05-02 12:04

老師，是不是我們沒有入庫單，做銷項不含稅金額，在下調17%.這樣可以做入庫單嗎？

郭老師 解答

2026-05-02 12:05

你的毛利是多少？是17%嗎？如果不是的話也不對。