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小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-05-13 10:51

比如起初余額5萬，貸方91萬，借方80萬，匯算清繳前支付4萬，該如何填寫

幸福朵朵 追問

2026-05-13 10:59

借方的80萬有支付去年的10萬工資，那稅收金額要填寫84萬嗎，還是得減去10萬，填寫74萬？

小菲老師 解答

2026-05-13 10:47

同學(xué)，你好 
稅收金額就是稅法可以扣除的金額

小菲老師 解答

2026-05-13 10:55

同學(xué)，你好 
那就是說本年支付80萬，匯算清繳前支付4萬，總共84萬

小菲老師 解答

2026-05-13 11:01

同學(xué)，你好 
要減去10萬

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相關(guān)問題討論
對(duì)，就是這個(gè)方向的，只要你的工資在會(huì)算清繳前發(fā)放的，是都可以扣除的。
2022-04-09 17:21:07
你好 你這個(gè)是匯算清繳12月份的，那么你借方是沒有數(shù)據(jù)的。因此都是0的
2022-04-06 11:35:12
取得的是應(yīng)付職工薪酬 貸方金額
2025-03-03 15:11:17
科目余額表里 應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額
2025-05-14 15:28:33
匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面的“工資薪金支出賬載金額‘’應(yīng)該填寫科目余額表中的應(yīng)付工資，而不是填寫管理費(fèi)用中的職工薪酬。因?yàn)榭颇坑囝~表中的應(yīng)付工資是指支付職工薪酬時(shí)，企業(yè)預(yù)先支付給職工的費(fèi)用；而管理費(fèi)用中的職工薪酬是指企業(yè)核算費(fèi)用時(shí)，記錄職工薪酬的費(fèi)用。實(shí)際上，應(yīng)付工資在匯算清繳的時(shí)候，是可以計(jì)入個(gè)人所得稅的稅前扣除項(xiàng)目之一。 例如，企業(yè)A支付職工薪酬，就需要將職工薪酬納入應(yīng)付工資，這時(shí)可以在科目余額表中的應(yīng)付工資進(jìn)行記賬。然后，當(dāng)企業(yè)A進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，就可以在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的“工資薪金支出賬載金額‘’填寫應(yīng)付工資金額，即可計(jì)入個(gè)人所得稅稅前扣除項(xiàng)目之一。
2023-03-14 11:20:01
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