景 追問

2018-09-20 10:23

就是勞務費用，傭金嗎

景 追問

2018-09-20 10:23

具體名稱是啥

郭老師 解答

2018-09-20 10:24

你好，開票項目就可以是傭金

景 追問

2018-09-20 10:25

那我做賬的時候要放在什么科目，算主營業務成本嗎

郭老師 解答

2018-09-20 10:31

你好，記銷售費用

景 追問

2018-09-20 10:48

那我之前都做了主營業務成本_勞務費，發票也是開勞務費

郭老師 解答

2018-09-20 10:52

開勞務費的可以，銷售費用

景 追問

2018-09-20 12:39

那老師像我們公司這樣，增值稅專票經常拿后面的進賬抵前面的銷賬，倒是我們實際如果銷賬全部開給收貨方上欠稅務局增值稅款會很多

景 追問

2018-09-20 12:40

如果我那個月一下子補了增值稅款，補了一百萬，稅務局會不會查

郭老師 解答

2018-09-20 13:05

你好，抵扣增值稅不分a產品的進項必須抵扣a產品的銷項，a可以抵扣bcd的都可以的。你說的補增值稅是啥

景 追問

2018-09-20 13:12

就是補增值稅，原來都沒有怎么繳，都是用后面收到的進賬，抵扣前面的銷賬，那我后面還有銷賬開，開出去的話沒有抵扣的進項了，就要直接繳納稅費，這樣不是增值稅繳納太多會涉及企業所得稅嗎，這樣一下子補增值稅，稅務會不會預警，意思是利潤多了

郭老師 解答

2018-09-20 13:13

你好，那你可以按月適當的交你，如果不知道這個適當是多少可以參考稅務局的稅負來

景 追問

2018-09-20 13:17

有人跟我說一繳納一百多萬的增值稅額，涉及利潤太大，稅務局會讓我們繳企業所得稅，但是我每個月做賬的時候有開費用發票當成本，充了部分利潤了

郭老師 解答

2018-09-20 13:21

你好，增值稅前面說了，可以用a抵扣bcd，這個成本a產品的收入對應的就是結轉a產品的成本，你交增值稅多，所得稅不一定多啊，所得稅看利潤，成本和你單位費用都可以抵扣的

景 追問

2018-09-20 13:23

我也是這么理解的，但是我們老板不知道問了誰，回來一直跟我說要補這個增值稅就要繳納25%的企業所得稅，所以不能這樣直接按差價補增值稅

郭老師 解答

2018-09-20 13:36

你好，不會的，你單位虧損所得稅就可以不用交，如果真要補這一百萬的增值稅最好分開 
突然這么一些金額也太大了

景 追問

2018-09-20 13:41

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-09-20 13:48

你好，不用客氣的