追問

2018-12-06 09:10

對方是個金屬材料公司，那么如果不能給我們開裝卸費呢

maize老師 解答

2018-12-06 09:15

需要按實際開具，不在經營范圍就可以去增加經營范圍。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 09:49

好的，謝謝老師，還有一個問題，就是我們公司是商貿企業，然后本月進項大于銷項且已認證，我想請問兩個問題，商貿企業留底稅額會有那些風險呢，其二:我有兩種方式不知那種更合理一點，一:銷項全部用進項抵扣完，然后本月不交稅，二:按照增值稅稅負率計算本月應繳納多少稅額，然后再將多余的進項留到下月抵扣。這樣就是本月要交稅，下月可以少交一點稅。

maize老師 解答

2018-12-06 10:02

你們專管員要是有說稅負就按專管員說的交，沒就按你們實際就可以。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 11:04

專管員沒有說過稅負問題，那么我就不用管嗎

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 11:04

如果我還是本月繳稅了，下個月少交一點，這樣可以嗎

maize老師 解答

2018-12-06 11:13

也可以，那你少認證點發票，后面次月再認證發票。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 11:24

那我上個月已經認證多了呢？可以這樣處理嗎？

maize老師 解答

2018-12-06 11:32

那不能，你認證一定要抵扣要不后續就不能抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 12:25

留到下個月抵不可以嗎

maize老師 解答

2018-12-06 12:27

你認證就需要全部申報抵扣。要是沒有填報申報抵扣這個后續就不能抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 12:30

那這樣，我就必須把銷項抵扣完了，多余的才能留到下月來嗎

maize老師 解答

2018-12-06 12:32

是的，你要是認證就需要申報全部填寫，要不后續你不想交那么多也沒進項可以抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 12:36

我的意思是，我這個月認證多了，然后我還是想要繳稅,那么，我申報的時候可以把除開我本來想要抵扣的金額，把剩下的填列到申報表的期末留底稅額嗎？還是說，我認證多了，就只能不交稅，然后多余的才能作為期末留底稅額呢？

maize老師 解答

2018-12-06 12:39

不能，需要全部抵扣完進項稅額才可以繳納增值稅，不能認證留一部分說下次抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 13:16

好吧，謝謝老師

maize老師 解答

2018-12-06 13:40

滿意請給五星好評，謝謝。