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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-29 11:36

這個是你們正常員工的工資嗎？上面題目是勞務派遣單位是不是有發票給你們

果 追問

2018-12-29 11:51

不明白你說的意思？我說是正常的工資發放和計提。。。

郭老師 解答

2018-12-29 11:51

參考上面分錄

果 追問

2018-12-29 11:51

這個題目不是這家公司發放了員工工資嗎？

果 追問

2018-12-29 11:52

老師你這個截圖好模糊。看起來不是很清楚。而且打開太大了，不是正常 圖片。還不能縮小

郭老師 解答

2018-12-29 11:55

這個呢，題目是勞務派遣和發管理費用人員工資，管理人員的需要應付職工薪酬，如果是勞務派遣的是勞務費，題目前面提到社保了嗎？如果沒有不用，實操的我們沒看，你可以去下面的實操評論那里問，上面有老師給你解答的，

果 追問

2018-12-29 14:44

我知道是管理人員工資。但是工資不是有社保和個人所得稅嗎？這些分錄呢

郭老師 解答

2018-12-29 14:47

借管理費用-工資/社保
貸應付職工薪酬-工資/社保
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款
應交稅費
銀存
借應付職工薪酬-社保
其他應付款
應交稅費
貸銀存
我給你發的圖片里面都有

上傳圖片 ?
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一、計提工資時 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 二、發放工資時 1.發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 2.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-08-12 14:25:10
繳納社保費的會計分錄的做法： 一、企業分配工資 1.借：××費用（管理/銷售等） 2.貸：應付職工薪酬——工資 二、計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借：應付職工薪酬——工資 2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 2.貸：庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應交稅費——應交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2018-06-29 10:49:02
你好，分錄參考這個的，
2019-12-26 22:45:01
你好，可以，是可以的。
2020-06-15 11:50:49
你好，你貸方銀行存款肯定是4筆
2022-03-30 17:28:29
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