瀟湘玉 追問

2019-02-13 16:11

請問老師，上個月我直接走的管理費用，沒有經(jīng)過職工薪酬，我這個月紅沖再重新做賬可以嗎？

meizi老師 解答

2019-02-13 16:15

你好 是的 需要紅沖重做 這個為職工支付 都需要走應(yīng)付職工薪酬科目過度的

瀟湘玉 追問

2019-02-13 17:38

請問是上個年度的有影響嗎？

meizi老師 解答

2019-02-13 17:43

你好  你上月就是1月 是19年了  不影響你18年

瀟湘玉 追問

2019-02-14 10:24

老師，我這個月才做的一月份的賬，因為我們放假比較早，上個月做的是18年12月份的賬

meizi老師 解答

2019-02-14 10:25

你好意思你12月是沒有走應(yīng)付職工薪酬科目過度  那你跨年了就要走以前年度損益科目來過度了紅沖了

瀟湘玉 追問

2019-02-14 10:26

是的

瀟湘玉 追問

2019-02-14 10:30

請問老師這樣有風(fēng)險嗎

meizi老師 解答

2019-02-14 10:33

你好 沒風(fēng)險 你在19年調(diào)整年初的未分配利潤即可

瀟湘玉 追問

2019-02-14 10:35

請問調(diào)整年初的未分配利潤怎樣做賬務(wù)處理謝謝！

meizi老師 解答

2019-02-14 10:39

你好  先紅沖借方以前年度損益科目  紅字 貸方銀行 紅字  然后做正確的：借方以前年度損益科目貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行或者現(xiàn)金 借方未分配利潤貸方以前年度損益科目

瀟湘玉 追問

2019-02-14 10:40

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2019-02-14 10:49

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