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老師好，請問申報企業(yè)所得稅年報時，1、納稅調(diào)整項目表2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整項目表3、資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整項目表4、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表。這幾張表該如何填寫，我們公司目前沒有任何業(yè)務(wù)，只給一個員工繳納社保，請問需要填哪個表？
□-怺薳灬
于2019-04-11 14:19 發(fā)布 ??808次瀏覽
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逸仙老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-11 14:41
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貨是老板朋友的，實質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄： 借：應(yīng)付賬款 — 廠家 貸：營業(yè)外收入 借：庫存商品（紅字負數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)成本（紅字負數(shù)） 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè)，只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來，匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
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□-怺薳灬 追問
2019-04-11 14:59
逸仙老師 解答
2019-04-11 15:36