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小洪老師

職稱： CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-04-21 16:26

你好要確認的，對于遞延所得稅資產，就是你在會計上少繳稅了，稅法多少繳稅了，行成了一筆形成一筆預付，那么以后你就可以少交企業所得稅了，可以在以后抵扣所得稅呀。

冬天的雪 追問

2019-04-21 16:44

怎么在以后抵扣所得稅？
以后期間作一筆分錄：？
借：應交稅費-應交所得稅
  貸：遞延所得稅資產

小洪老師 解答

2019-04-21 16:45

你好是的，會計分錄對的，應交稅費少了，這個遞延資產也少了

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你好要確認的，對于遞延所得稅資產，就是你在會計上少繳稅了，稅法多少繳稅了，行成了一筆形成一筆預付，那么以后你就可以少交企業所得稅了，可以在以后抵扣所得稅呀。
2019-04-21 16:26:41
你好，沒有什么關聯性的 借；應付職工薪酬 貸；應交稅費——個人所得稅 借；所得稅費用 貸；應交稅費——企業所得稅
2017-08-23 10:00:33
沒有關聯業務，不用申報企業所得稅關聯報表
2020-04-27 15:20:48
你好，有關聯企業才要報，沒有可以不用報
2022-04-24 21:55:05
“200企業內部部門信息”：根據實際情況從最頂層起填報（可合并填報），比如總經辦、銷售部、采購部等。 “202部門履行的職責業務范圍及履行職責業務流程”：根據各職能部門職責范圍及業務流程填報（簡要描述）。 “203員工數量”：填報所屬期內部各職能部門全年從業員工數量【（年初值＋年末值）÷2，含勞務派遣用工】。 “204上一級部門名稱”：上一級部門有多個的應全部填報（與“201部門名稱”欄一致）。 “300企業高級管理人員信息”：包括上市公司董事會秘書、經理、副經理、財務負責人和章程規定的其他人員。
2020-05-15 15:22:11
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