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老師，我舉個例子請您賜教一下，為了便于說明問題，我設計得很簡單，比如一個公司本年主營業務收入10萬元，主營業務成本8萬元，但沒有取得發票，納稅調增后應納稅所得顏為10萬元，應該交企業所得稅5000元，在認定企業未來可供向股東分紅的利潤時，是會計上的凈利潤=10萬減去8萬再減去5000=15000元，還是稅法上調增后的應納稅所得額10萬減去5000=95000呢？謝謝老師！
余德洋(天驕會計～金蝶軟件)
于2019-05-01 07:51 發布 ??1405次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2019-05-01 08:52
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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余德洋(天驕會計～金蝶軟件) 追問
2019-05-01 09:56
小云老師 解答
2019-05-01 10:10
余德洋(天驕會計～金蝶軟件) 追問
2019-05-01 10:21
小云老師 解答
2019-05-01 13:22