風信子 追問

2019-08-15 18:58

比如，A公司欠我(B公司)貨款5萬，實際結款應該是2萬。A公司把1萬貨款打到B公司賬上。另外1萬是費用(這個費用是B公司應該付A公司的，當是A公司沒有錢交，所以讓賬扣)A公司直接從2萬的貨款中扣了。

風信子 追問

2019-08-15 18:59

老師，能看懂嗎？

meizi老師 解答

2019-08-15 19:04

你好  那最開始B欠A的費用的時候  你是A還是B   ？

風信子 追問

2019-08-15 19:11

我是B公司

meizi老師 解答

2019-08-15 19:14

好的    我不知道你們為什么A欠款你5萬實際結賬是2萬。我就給寫這個賬扣的分錄。你欠A費用的時候1萬做 借管理費用等貸應付賬款-A  現在A欠你貨款 你做 借應收賬款-A貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅   回款 借銀行存款1萬  應付賬款1萬 貸應收賬款2萬  就這樣體現就行

風信子 追問

2019-08-15 19:19

B公司銷售給A公司貨物，

meizi老師 解答

2019-08-15 19:20

嗯  所以是給你掛應收賬款-A 做了收入的 你看下

風信子 追問

2019-08-15 19:29

1，之前B公司銷售給A公司貨物時
借應收賬款-A公司-2萬
貸主營業務收入
    應交稅金-應交增值稅-銷項稅
現在8月份結款時
2，1萬的費用(賬扣)
借管理費用   1萬
貸應付賬款-A公司   1萬
3，B公司收到另外1萬貨款時
借銀行存款  1萬
    應付賬款A公司  1萬
貸應收賬款-A公司  2萬


老師，按您說的是這樣做嗎？

meizi老師 解答

2019-08-15 19:30

嗯，是的，按這來做就行

風信子 追問

2019-08-15 19:34

請問老師，這個費用是計入管理費用中的那個明細下？

meizi老師 解答

2019-08-15 19:36

我不曉得你是具體什么業務  你給我說下業務把

風信子 追問

2019-08-15 19:49

就是這個業務，直接計入管理費用就可以？還是管理費用--？？

風信子 追問

2019-08-15 20:55

老師，就是這個業務

meizi老師 解答

2019-08-15 22:03

不是，我說的這個帳扣1萬具體是什么費用，才好做明細科目

風信子 追問

2019-08-16 06:11

A公司是一家超市，我是B公司是供應商。費用就是。超市的促銷費和搞活動費，信息費，合同費，超市的負毛利

meizi老師 解答

2019-08-16 09:16

你好 那你計入銷售費用-促銷費或者活動費等 按明細來做清楚就行  這個是為了銷售發生的費用 對應計入銷售費用里面 不是管理費用 我上面是給舉例寫的管理費用

風信子 追問

2019-08-16 13:48

好的，非常感謝您

meizi老師 解答

2019-08-16 13:52

不客氣的 幫到你就好  滿意請給予評價