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洛洛老師

職稱： 中級會計師

2019-11-07 09:46

同學(xué)，通常發(fā)11月份的工資扣的是10月的社保后公積金，你這個要么是摘要寫錯了，要么是補扣10的社保，就是說在上月算工資的時候有些沒扣到

RR 追問

2019-11-07 09:48

你這段話我就沒有看懂啊，什么發(fā)放11月工資扣的是10月的社保和公積金呀，我認為發(fā)放11月工資扣的就是11月的社保和公積金呀。

洛洛老師 解答

2019-11-07 09:50

不好意思，同學(xué)，寫錯了。就是說通常發(fā)11月的工資就是扣11的社保和公積金

RR 追問

2019-11-07 09:58

12月發(fā)放11月工資，代扣的就是11月的社保公積金和11月的個稅嗎？

洛洛老師 解答

2019-11-07 10:13

同學(xué)，是這樣的。所以是不是摘要寫錯了，

洛洛老師 解答

2019-11-07 10:17

因為社保和公積金都是當月5號左右就出來了，下月初算工資的時候可以知道社保和公積金的數(shù)據(jù)的

RR 追問

2019-11-07 10:18

那這個分錄，這個是12月的賬上，正常的，是不是應(yīng)該是計提12月的住房公積金和社保，代扣代繳11月的住房公積金和社保呀？
就是說，對照剛才發(fā)給你那個分錄，那個其他應(yīng)收款在貸方，這個分錄其他應(yīng)收款在借方，應(yīng)該代扣代繳的都是11月的吧。

RR 追問

2019-11-07 10:25

我剛才發(fā)的理解錯了吧，正常的應(yīng)該是在11月計提11月的工資，11月計提社保，11月繳納社保，然后在12月帳上，發(fā)11月工資時，沖其他應(yīng)收款，這個其他應(yīng)收款，在繳納11月社保的時候，在 11月帳上，對不對？

洛洛老師 解答

2019-11-07 12:10

這次是理解是對的。同學(xué)，就是計提的當月，工資社保公積金都是，發(fā)放的呢是上月的。

RR 追問

2019-11-07 12:29

公積金和社保也是當月繳納當月的吧？

洛洛老師 解答

2019-11-07 12:37

同學(xué)，是這樣的呢。滿意請給五星好評哦

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同學(xué)，通常發(fā)11月份的工資扣的是10月的社保后公積金，你這個要么是摘要寫錯了，要么是補扣10的社保，就是說在上月算工資的時候有些沒扣到
2019-11-07 09:46:03
學(xué)員，你問的很清楚。例如，2月份入職的員工，3月份的社保公積金是2月份計提的，發(fā)放1月份的工資時會代扣當月的社保公積金，個稅也是1月份計算的，沒有問題吧？
2023-03-16 09:57:36
下面這個包括工資，社保，交社保分錄，發(fā)工資，
2020-02-03 17:54:35
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-12-11 11:31:39
發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資91522 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)7855.92 其他應(yīng)收款——公積金(個人部分)7321.76 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金76344.32?
2022-03-26 13:51:52
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