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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-11-22 10:48

需要分開開發票，分開做賬，機器做借固定資產 貸應收賬款，這樣沖掉

yoyo 追問

2019-11-22 10:56

那賣給同一個公司的襪子還是需要他回款的是這個意思嗎？不可以應收跟應付互沖是嗎

maize老師 解答

2019-11-22 11:03

不是，你這個銷售出去不是做借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅么，這個你采購做貸方應收賬款

yoyo 追問

2019-11-22 11:08

現在老板的意思說能不能把銷售出去的應收抵買的應付，

maize老師 解答

2019-11-22 11:11

可以的，這個可以的，

yoyo 追問

2019-11-22 11:13

我們現在已經沒有業務往來了，之前的業務也是好幾個月前發生的，當時分別做了應收和應付，現在什么都沒有怎么把應收沖應付

yoyo 追問

2019-11-22 11:16

我在想我現在也可以直接給沖了，問題是我沖了之后沒有附件會不會有影響

maize老師 解答

2019-11-22 11:18

你那個不是有合同么，對應應付賬款明細和應收賬款明細不是一個么，直接沖掉就可以

yoyo 追問

2019-11-22 11:47

好的，還有一個問題就是毛利率：（收入-成本）/收入算出來數字是0.1938，那毛利率是不是0.19%

maize老師 解答

2019-11-22 11:51

你好： 為了方便其他同學查詢同類問題不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題！

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相關問題討論
需要分開開發票，分開做賬，機器做借固定資產 貸應收賬款，這樣沖掉
2019-11-22 10:48:24
您好 借：原材料 貸：應付賬款等 借：生產成本 貸：原材料 借：庫存商品 貸：生產成本 借：應收賬款等 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借：主營業務成本 貸：庫存商品
2022-02-11 22:00:20
給你一個例子你看下，帶數據的 我公司的一臺舊機器原值320000元，已折舊99568，凈值220432，新機器220000，舊機器抵30000，付款180000，不考慮增值稅問題 賬務處理 （1）舊的固定資產的賬務處理 借：固定資產清理220432 借：累計折舊99568 貸：固定資產320000 （2）新機器 借：固定資產220000 貸：銀行存款（差價）180000 貸：固定資產清理30000 貸：其他應付款10000 （3）舊機器損益結轉 借：營業外支出220432-30000 貸：固定資產清理220432-30000 二、購入新商品成本的確定 根據增值稅法的規定，納稅人采取“以舊換新”方式銷售應稅產品的，銷售收入為企業新商品的銷售價格（不剔除舊商品的收購價）。相應的，購買方應該以新商品的銷售價格為基礎來確定購入商品的成本。即以新商品的公平市價和運輸費、裝卸費、保險費及其他歸屬于商品成本的相關費用來確定新商品的成本。
2019-09-29 14:12:32
財務機器人是模擬人工，進行復制、粘貼、點擊、輸入等操作，協助人類完成大量“規則較為固定、重復性較高、附加值較低”的工作，主要內容與功能如下： 1.出納機器人：做出納的事情，比如登錄銀行網銀，查詢銀行賬戶余額流水、交易明細等。 2.制證機器人：代替人工，在財務系統中幫忙做憑證。 3.財務對賬機器人：進行日常對賬管理工作，例如在各個銀行下載企業銀行對賬單，整理銀行對賬單，與企業日記賬進行對賬操作等。 4.數據分析機器人：自動獲取表單及系統間的各類數據，并將這些數據進行重組加工，根據企業的需求進行數據分析。 5.智能前置機器人：配合司庫立方的智能前置機，模擬人工的方式登錄企業網銀，免去手動觸發銀行U盾OK鍵。 6.業務協同機器人：主要是處理復雜化、流程化的工作，例如企業員工發起費用報銷后，業務協同機器人能夠識別報銷單據內容及種類，進行信息填報等。
2023-10-16 09:43:24
你好，可以計入“原材料-修理用備件”科目，在使用時再計入制造費用-維修費用
2019-09-25 12:59:44
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