老師，有筆160萬(wàn)的其他應(yīng)收款，這筆錢(qián)收不回來(lái)了，是幾年前開(kāi)始維修房屋的費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票，怎么沖減好呢

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-12-26 09:06

你好沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的，不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅！

冰清一潔追問(wèn)

2019-12-26 09:12

老師，直接全都入費(fèi)用嗎，金額太大了吧

玲老師解答

2019-12-26 09:16

你好金額大的可以攤

冰清一潔追問(wèn)

2019-12-26 09:16

可以一部分做費(fèi)用，一部分做裝修嗎

玲老師解答

2019-12-26 09:21

你好是裝修費(fèi)攤時(shí) 按受益對(duì)像記成或者費(fèi)用

冰清一潔追問(wèn)

2019-12-26 09:22

老師幫忙寫(xiě)下會(huì)計(jì)分錄吧

玲老師解答

2019-12-26 09:53

原來(lái)的那個(gè)分錄是怎樣寫(xiě)的？

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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