flower 追問

2020-01-09 10:25

怎么做啊老師，麻煩說一下吧

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:28

請問您當年是盈利還是虧損啊

flower 追問

2020-01-09 10:29

今年虧損，去年利潤表也是虧損的，但是賬上去年本年利潤那里余額在貸方呢

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:31

虧損的話會在借方的啊余額
虧損
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤
盈利
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤

flower 追問

2020-01-09 10:33

賬上的本年利潤科目跟利潤表上凈利潤必須相等嗎，可是為什么我的這兩個金額不一樣呢老師？

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:34

正常情況下是應該一致的 您要逐月查看 是哪個月開始不一致的 然后查找原因

flower 追問

2020-01-09 10:37

結轉去年的未分配利潤需要還是正常這樣做嗎，還是要通過以前年度損益調整呢

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:41

不需要通過以前年度損益調整 正常寫分錄就好了