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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-02-11 12:04

2018年預計負債余額500-400?600=700
遞延所得稅資產余額應該為700×25%
本期計提700×25%-125

★小★ 追問

2020-02-11 12:49

答案負50是什么意思呢？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 13:04

借 遞延所得稅資產  50
貸 所得稅費用  50

★小★ 追問

2020-02-11 13:04

不對吧？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 13:05

你其余初的遞延所得稅資產 125
期末應該有的遞延所得稅資產是 700*25%=175
應該計提遞延所得稅資產 50

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2018年預計負債余額500-400?600=700 遞延所得稅資產余額應該為700×25% 本期計提700×25%-125
2020-02-11 12:04:29
你好，2016年彌補2015年虧損20萬，應納稅所得額是80萬 2018年彌補2017年虧損180萬，還有40萬沒有彌補。2019年用200萬彌補2017年剩余沒有彌補的虧損40萬，彌補之后應納稅所得額就是160萬
2022-01-11 08:43:03
您好 材料成本差異率=(18-6)/(100%2B140)=0.05 結存材料實際成本(100%2B140-160)*(1%2B0.05)=84
2022-01-20 22:59:45
你好，請問是哪幾道題
2022-01-20 22:47:42
你好，第一題選B400,計入交易性金融資產成本的金額為（5-1）*100=400，交易費用計入投資收益科目；第二題選D13.56,該業務為視同銷售，價稅合計數計入應付職工薪酬12*1.13=13.56；第三題選B150,研究階段的支出和開發階段不符合資本化條件的計入管理費用，也就是當期損益；100%2B50=150
2022-01-20 22:51:48
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