茉莉香片 追問

2020-05-11 11:01

對對對，是這幾項對不上，那我2月份建了新賬套，2月的報表跟1月報表年初數(shù)不相等

田老師 解答

2020-05-11 11:05

一般來說為了對資產(chǎn)和負(fù)責(zé)準(zhǔn)確反映，當(dāng)這幾個出負(fù)數(shù)時要重新分類填寫，

茉莉香片 追問

2020-05-11 11:09

麻煩田老師寫一下具體操作步驟，謝謝！

田老師 解答

2020-05-11 11:15

比如你的應(yīng)收是負(fù)數(shù)就把他調(diào)到應(yīng)付

茉莉香片 追問

2020-05-11 11:24

然后后期也要沖對應(yīng)的科目？本來是應(yīng)收的，現(xiàn)在變成沖應(yīng)付？

田老師 解答

2020-05-11 11:32

不用做分錄，只是在做資產(chǎn)負(fù)責(zé)表時調(diào)整數(shù)就行，賬上不用調(diào)

茉莉香片 追問

2020-05-11 14:48

田老師，具體操作起來還是不太懂，比如我的應(yīng)收是-54萬，那怎么調(diào)？我的應(yīng)付不是負(fù)數(shù)，但是數(shù)據(jù)也是不對的

田老師 解答

2020-05-11 15:22

應(yīng)收的明是張三是20  李四是-75，那你就李四的-75加 到應(yīng)付里面 去（應(yīng)付是30，）那么在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面的應(yīng)該付是105，應(yīng)收是20

茉莉香片 追問

2020-05-11 15:31

我是在軟件里面修改公式哦，還是導(dǎo)出來自己改？

田老師 解答

2020-05-11 15:33

一般軟件都會自動計算的，如果沒計算能在軟件里面修改公式是最好的

茉莉香片 追問

2020-05-11 15:35

好的，明白了，謝謝田老師

田老師 解答

2020-05-11 15:38

不客氣，希望我的回答能幫到你