公司成立兩年都是讓代理記賬做的賬，沒(méi)有內(nèi)賬。下月開(kāi)始，老板想請(qǐng)個(gè)會(huì)計(jì)回來(lái)自己做賬了，這樣的話(huà)，那以前的外賬我都要導(dǎo)入到系統(tǒng)里面來(lái)嗎？（也就是現(xiàn)在的賬怎么和以前的外賬銜接上啊），

王瑞老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 02:40

你好，以接手過(guò)來(lái)的代理的賬作為基礎(chǔ)，后期有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查清楚原因調(diào)賬

小八打Boss 追問(wèn)

2020-05-13 02:59

也就是說(shuō)以接手過(guò)來(lái)的賬作為期初數(shù)嗎？

王瑞老師解答

2020-05-13 08:25

是的，這個(gè)賬報(bào)過(guò)稅需要與后面業(yè)務(wù)銜接的

小八打Boss 追問(wèn)

2020-05-13 18:01

那如果現(xiàn)在開(kāi)始做內(nèi)帳，外賬還是記賬公司來(lái)做，我這個(gè)期初數(shù)怎么錄呢？錄的是什么數(shù)據(jù)吶

王瑞老師解答

2020-05-13 18:50

如果外賬做的較真實(shí)的話(huà)可以依據(jù)外賬的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)，或者需要對(duì)公司清產(chǎn)核資確認(rèn)各科目期初數(shù)據(jù)，

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶(hù)的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】把出納賬戶(hù)余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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