LJJ 追問

2020-05-20 14:31

所以長期待攤的數(shù)據(jù)我不用管是嗎？我們公司只有裝修費是待攤

路老師 解答

2020-05-20 14:36

在資產(chǎn)折舊的攤銷明細表中，填前面固定資產(chǎn)對應(yīng)的折舊就好

LJJ 追問

2020-05-20 14:49

好的，謝謝

路老師 解答

2020-05-20 14:50

不用謝，祝工作順利

LJJ 追問

2020-05-20 15:02

資產(chǎn)計稅和稅收折舊，是填本年折舊的數(shù)據(jù)嗎？我們是在允許稅收扣除

LJJ 追問

2020-05-20 15:06

路老師 解答

2020-05-20 15:06

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一般等于資產(chǎn)原值，稅收折舊一般等于第2列，第8列一般等于第3列

LJJ 追問

2020-05-20 15:07

好的，謝謝您

路老師 解答

2020-05-20 15:10

不用謝，有問題隨時來問

LJJ 追問

2020-05-20 15:59

我們有個營業(yè)外支出是，滯納罰金，只有1.61。然后我填所得稅報表時，填在了非貨幣性資產(chǎn)交換損失，提交報表時讓我還要填另一個報表，請問是這樣嗎

LJJ 追問

2020-05-20 16:14

這個問題我解決了，沒看到有個罰金支出。我在填職工薪薪酬明細表時，賬載金額是不是應(yīng)付職工薪酬計提的部分，而實際發(fā)生額是我應(yīng)付職工薪酬的借方。我想問稅收金額是哪個？我的賬載＞實際發(fā)生額，等于要納稅調(diào)整？

路老師 解答

2020-05-20 16:15

填在納稅調(diào)整項目明細表的第19行，不是非貨幣性資產(chǎn)交換損失

LJJ 追問

2020-05-20 16:21

還有納稅調(diào)整明細表中的資產(chǎn)類調(diào)整項目，賬載金額和稅收金額我都有填寫本年折舊的金額，但是審核不通過。給的邏輯等式對應(yīng)也是那個金額，但就是沒法通過

路老師 解答

2020-05-20 16:24

如果工資按時發(fā)放，賬載等于實際等于稅收

路老師 解答

2020-05-20 16:24

你把折舊這張表拍一下

LJJ 追問

2020-05-20 16:27

LJJ 追問

2020-05-20 16:27

工資是下月五號發(fā)

LJJ 追問

2020-05-20 16:28

路老師 解答

2020-05-20 16:33

折舊表填的是對的，工資只要在匯算清繳前發(fā)就可以，實際金額、賬載金額、稅收金額三者一樣就好

LJJ 追問

2020-05-20 16:39

LJJ 追問

2020-05-20 16:39

老師幫忙看下風(fēng)險提示這樣說，我需要修改嗎

路老師 解答

2020-05-20 16:45

A105000，A105080這二張表要改一下

LJJ 追問

2020-05-20 16:48

罰金要納稅調(diào)增，我已調(diào)整了

路老師 解答

2020-05-20 16:49

你調(diào)整了，有沒有保存一下表，再回到主表，主表取數(shù)保存？