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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-15 08:06

您好，根據(jù)您的描述，深圳公司參考分錄，借應(yīng)收賬款～客戶，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。借銀行存款貸應(yīng)收賬款～客戶。

追逐我的明天。 追問

2020-06-15 08:27

實際比這個麻煩，我先寫一下一會您幫我看看

追逐我的明天。 追問

2020-06-15 08:27

老師您看看雙方公司對應(yīng)賬務(wù)處理是這樣嗎

小林老師 解答

2020-06-15 08:31

您好，感謝您的信任。您可以把深圳公司做兩個業(yè)務(wù)，全部向客戶開具發(fā)票，確認收入。北京公司向深圳公司開具發(fā)票確認收入。

追逐我的明天。 追問

2020-06-15 09:18

北京公司和深圳公司是合在一起全部由深圳公司開發(fā)票給客戶的

追逐我的明天。 追問

2020-06-15 09:18

老師您說得做兩個業(yè)務(wù)不太理解

追逐我的明天。 追問

2020-06-15 09:18

我們北京公司和昆山公司也存在這種代開發(fā)票代收款的情況，而且和昆山公司開發(fā)票會給對方含稅單價15％的金額，昆山公司給客戶開發(fā)票是含稅單價的100%開，北京公司給昆山公司開發(fā)票是按含稅單價的85%開具

小林老師 解答

2020-06-15 10:04

您好，我說的兩個業(yè)務(wù)是，深圳全額確認收入，與北京結(jié)算按深圳向北京采購服務(wù)處理。只要開票即應(yīng)按發(fā)票金額確認收入。即深圳分錄沒有其他業(yè)務(wù)收入，全部是主營業(yè)務(wù)收入。

追逐我的明天。 追問

2020-06-15 10:09

如果有其他業(yè)務(wù)收入的話得是兩張發(fā)票分開開具的是嗎？

小林老師 解答

2020-06-15 10:11

您好，因為您深圳開發(fā)票的客戶都是外部單位，所以對于深圳來說，都是主營業(yè)務(wù)收入，然后與北京結(jié)算部分，按深圳向北京采購服務(wù)。

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您好，根據(jù)您的描述，深圳公司參考分錄，借應(yīng)收賬款～客戶，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。借銀行存款貸應(yīng)收賬款～客戶。
2020-06-15 08:06:39
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
2020-06-14 22:57:33
你好，你們是根據(jù)什么來確認收入的？如果是完工進度，現(xiàn)在沒有完工進度的，借銀行存款 貸，工程結(jié)算 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。
2022-04-11 11:38:46
你好，這個借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額。 收到錢的時候借銀行存款，貸應(yīng)收賬款就可以了。
2024-06-19 16:06:37
您好是的分錄正確
2022-02-21 21:05:03
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