我們小規(guī)模公司，這個季度開了50要發(fā)票，公司里沒有多少費用支出。需要交什么稅？各多少？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-06-16 09:43

這個開的是50萬嗎，你開1%嗎，那這個交的是增值稅=50萬/（1+1%）*1% 附加稅=50萬/（1+1%）*1% *12%/2

我歌月徘徊追問

2020-06-16 17:45

謝謝，是百分之一，請問計算公式是根據(jù)什么算得？沒有發(fā)票充抵還需要交所得稅嗎？所得稅怎么算？

maize老師解答

2020-06-16 17:53

根據(jù)你不含稅銷售額算出來的，增值稅=不含稅銷售額*1% ，不含稅銷售額=含稅/（1+1%）附加稅根據(jù)你實際交增值稅*稅率算出來，附加稅享受減半征收所得稅查賬季度預(yù)繳根據(jù)白條利潤總額算企業(yè)所得稅，實際利潤額不超過100萬，根據(jù)實際利潤額*5%

我歌月徘徊追問

2020-06-16 18:03

50萬是含稅銷售額吧？

maize老師解答

2020-06-16 18:10

是的，是的，是的，是的

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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