黎瑩 追問

2020-06-16 14:57

沒懂是什么意思，我們公司有兩個，一個是小規模，一個是一般納稅人，現在就是進貨都是從一般納稅人進貨的，我現在有筆銷售對方可以要普票，所以我就想如何享受小規模的免稅政策

maize老師 解答

2020-06-16 15:04

小規模3.1-12.31你這個直接開發票就享受免稅了，你銷售就享受免，一般那人不能享受免，銷售貨物沒有免優惠，一般納稅人，你開發票的時候稅率優惠選擇免稅就可以，

黎瑩 追問

2020-06-16 15:05

我的意思是現在我們公司的庫存在一般納稅人公司的賬上不在小規模公司

maize老師 解答

2020-06-16 15:11

那不好弄了，你這個，要不就a公司一般納稅人賣給小規模公司，不過這個和你一般納稅人賣給客戶是一樣的，沒有好的辦法，這個賬上沒有庫存話，這個沒有好的辦法，

maize老師 解答

2020-06-16 15:12

要不就之前交易合同，和發票，相關都改小規模上面時間近的話，退回要求供應商重新開，

maize老師 解答

2020-06-16 15:13

送貨單，和相關運輸都改小規模公司

黎瑩 追問

2020-06-16 15:23

進項票都已經認證抵扣了

maize老師 解答

2020-06-16 15:28

那進項稅額轉出，對方開紅字信息表可以轉出， 你們也可以后面這個采購要求對方開小規模公司，后續交易換公司這樣

黎瑩 追問

2020-06-16 15:29

那我現在直接暫估入庫，后期再進貨就讓對方開小規模的？

黎瑩 追問

2020-06-16 15:35

那我這個季度的利潤是不是也要有相應的成本票啊，不然又有所得稅了？

maize老師 解答

2020-06-16 15:46

是的，可以暫估入庫，按這個去結轉成本，你這個匯算清繳之前取得發票就可以這個，你這個合同相關交易需要改新公司這個，你們這個開多，估計有被查風險這個，之前都是一般納稅人，小規模業務急劇增加這個，你這個相關資料都準備齊全點