莫默 追問

2020-06-16 18:16

合同也沒有呢  之前財(cái)務(wù)沒有跟蹤到位 人家現(xiàn)在不給開票

QQ老師 解答

2020-06-16 20:04

你好！補(bǔ)一份協(xié)議吧，否則的話你的三流不一致，到時(shí)候不知道稅務(wù)局怎么給你核定補(bǔ)交稅金。

莫默 追問

2020-06-17 13:10

那我賬上要怎么才能清呢  現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛著借方的呢

QQ老師 解答

2020-06-17 13:33

你好，這樣的話需要查最明細(xì)了

莫默 追問

2020-06-17 13:50

明細(xì)有啊   銀行轉(zhuǎn)款記錄啊

QQ老師 解答

2020-06-17 13:51

你好！需要看你掛賬的所有明細(xì)。看原始憑證哪些有發(fā)票，哪些沒有發(fā)票逐筆找出來。

莫默 追問

2020-06-17 15:00

找到了 就是2筆  然后少開了11萬

QQ老師 解答

2020-06-17 15:03

你好，找對(duì)方給你們補(bǔ)開發(fā)票。

莫默 追問

2020-06-17 16:43

可是對(duì)方不補(bǔ)啊，說過期了

QQ老師 解答

2020-06-17 16:49

你好！那匯算清繳的時(shí)候，這一部分不可以企業(yè)所得稅前抵扣。需要做利潤(rùn)調(diào)增。

莫默 追問

2020-06-17 16:50

我現(xiàn)在只是做的掛賬啊  就是不知道怎么銷，相當(dāng)于預(yù)付了  收不回來

QQ老師 解答

2020-06-17 16:51

你好！你沒有實(shí)際收到貨物或?qū)Ψ降姆?wù)嗎？

莫默 追問

2020-06-17 16:52

有  以前的賬 我也不知道有什么啊

QQ老師 解答

2020-06-17 16:54

如果實(shí)際收到的話就結(jié)轉(zhuǎn)成本或費(fèi)用，只是成本或者是費(fèi)用不可以企業(yè)所得稅前抵扣。

莫默 追問

2020-06-17 17:12

就是正常跟收到票一樣做，只是結(jié)轉(zhuǎn)的多少成本記住，匯算的時(shí)候加上去？

QQ老師 解答

2020-06-17 17:13

正常的時(shí)候做成本費(fèi)用，匯算清繳的有時(shí)候要調(diào)回來，因?yàn)槟銈兾慈〉煤弦?guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣。

莫默 追問

2020-06-17 17:34

好的   謝謝老師

QQ老師 解答

2020-06-17 17:35

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝