老師我們有一個(gè)新成立的公司，五月只有費(fèi)用票沒(méi)有其他票，成立是實(shí)收資本也只是注冊(cè)資金，沒(méi)有實(shí)際到賬，這個(gè)資產(chǎn)和所有者權(quán)益科目啟用的時(shí)候是不是就直接為零？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 14:23

實(shí)收資本沒(méi)有到賬不填寫(xiě)，五月只有費(fèi)用票沒(méi)有其他票那老板墊付嗎，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是0 ，那這個(gè)是其他應(yīng)付款未分配利潤(rùn) 有數(shù)據(jù)

整齊的巨人追問(wèn)

2020-06-22 14:27

是的老師，所有的費(fèi)用掛到其他應(yīng)付款上，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是不平的

maize老師解答

2020-06-22 14:38

需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤(rùn) 貸xx費(fèi)用這個(gè)才會(huì)平，

整齊的巨人追問(wèn)

2020-06-22 14:53

老師我也做結(jié)轉(zhuǎn)了，但就是不平，是哪里不合適嗎

maize老師解答

2020-06-22 15:01

你差額是多少，資產(chǎn)負(fù)債表，這個(gè)科目余額表這個(gè)期末數(shù)是平的嗎

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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