進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了，先不認(rèn)證是不是就是先在增值稅發(fā)票平臺(tái)先不做抵扣勾選，等下月銷售出去后有了銷項(xiàng)票，再做發(fā)票抵扣勾選行嗎？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-23 11:08

您好
可以等銷售出去后有了銷項(xiàng)票，再做發(fā)票抵扣勾選

張艷荷追問(wèn)

2020-06-23 11:14

如果當(dāng)月進(jìn)貨了，也來(lái)票了，我們做了勾選抵扣，是不是就進(jìn)到留底稅額了，是不是可以這樣理解，進(jìn)貨來(lái)票我們就先做了勾選抵扣，賣不賣貨，來(lái)不來(lái)銷項(xiàng)票，與此沒(méi)影

bamboo老師解答

2020-06-23 11:25

是的可以這樣理解但是不好控制稅負(fù)率

張艷荷追問(wèn)

2020-06-23 15:05

那就是說(shuō)最好是等有了相應(yīng)的銷售發(fā)票，再進(jìn)行抵扣，這樣可以平衡稅負(fù)

bamboo老師解答

2020-06-23 15:10

對(duì)的這樣理解正確的

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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