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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 13:48

你好，你的增值稅是不是有留底？

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 13:53

就是進(jìn)項(xiàng)稅我都是先做到 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末根據(jù)開出哪些銷項(xiàng)，就認(rèn)證哪些進(jìn)項(xiàng)，再把相應(yīng)的待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，上月雖然交了增值稅，但是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還有很多留底，因?yàn)檫@些進(jìn)項(xiàng)稅要下月開發(fā)票時(shí)再抵扣

郭老師 解答

2020-06-23 13:57

那有可能，就是這個(gè)待認(rèn)證的，

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 14:00

也不是這個(gè)待認(rèn)證余額  差了十萬

郭老師 解答

2020-06-23 14:02

還有你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的話，是不是進(jìn)項(xiàng)

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 14:26

進(jìn)項(xiàng)為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？認(rèn)證了 抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)產(chǎn)生的差額 就是要交的增值稅 我轉(zhuǎn)出到未交增值稅了

郭老師 解答

2020-06-23 14:27

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 14:31

沒明白，你是說這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？

郭老師 解答

2020-06-23 14:33

待認(rèn)證不需要
進(jìn)項(xiàng)需要

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 14:37

不應(yīng)該是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額 就是實(shí)際要交的稅 轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

郭老師 解答

2020-06-23 14:39

是的
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的前一步
你要不相信的話，你可以自己做一下試一下，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
就把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了之后，你看一下其他流動(dòng)資產(chǎn)還是那些數(shù)據(jù)嗎？

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 14:50

報(bào)表和數(shù)據(jù)都是上月   老師你說的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在上月做  還是在這個(gè)月做

郭老師 解答

2020-06-23 14:51

你好，有發(fā)生的那個(gè)月做。你上個(gè)月沒有做，這個(gè)月做上也沒有關(guān)系。

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 15:03

其它流動(dòng)資產(chǎn)的余額就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的余額了，但是， 我的未交增值稅的余額就不是我實(shí)際要交的增值稅了，我要怎么顯示出我實(shí)際交的稅

郭老師 解答

2020-06-23 15:06

轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方有余額，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅不就可以了嗎？

緊張的小甜瓜 追問

2020-06-23 15:39

我明白了 做出來了 非常感謝

郭老師 解答

2020-06-23 15:41

不用客氣的，應(yīng)該的。

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相關(guān)問題討論
你好，你的增值稅是不是有留底？
2020-06-23 13:48:21
你好，學(xué)員，這個(gè)公式一般是19年度數(shù)據(jù)減去18年度數(shù)據(jù)，除以18年度數(shù)據(jù)的
2022-01-26 22:57:25
您好，其他流動(dòng)資產(chǎn)，是指除貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)以外的流動(dòng)資產(chǎn)。
2023-03-30 19:57:07
1）貨幣資金 （2）短期投資 （3）應(yīng)收票據(jù) （4）應(yīng)收股利與應(yīng)收利息 （5）應(yīng)收賬款 （6）預(yù)付賬款 （7）應(yīng)收補(bǔ)貼款 （8）其它應(yīng)收款 （9）存貨（10）待攤費(fèi)用 （11）一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 （12）其他流動(dòng)資產(chǎn)
2021-10-01 18:13:03
在資產(chǎn)負(fù)債表水平分析表中，變動(dòng)率的正負(fù)具有以下分析意義： 一、變動(dòng)率為正 資產(chǎn)項(xiàng)目： 例如固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)項(xiàng)目變動(dòng)率為正，表明該資產(chǎn)在本期較上期有所增加。這可能意味著企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、增加銷售渠道或者放寬信用政策以促進(jìn)銷售等。 以固定資產(chǎn)變動(dòng)率為正為例，可能是企業(yè)進(jìn)行了新的投資，購(gòu)置了新的生產(chǎn)設(shè)備或廠房，這通常預(yù)示著企業(yè)未來的生產(chǎn)能力有望提升，可能帶來更多的產(chǎn)出和銷售收入。 負(fù)債項(xiàng)目： 應(yīng)付賬款、短期借款等負(fù)債項(xiàng)目變動(dòng)率為正，說明企業(yè)的負(fù)債規(guī)模在擴(kuò)大。這可能是企業(yè)為了滿足資金需求，增加了借款或者延遲了對(duì)供應(yīng)商的付款。 短期借款變動(dòng)率為正，可能表示企業(yè)面臨短期資金壓力，通過借款來維持運(yùn)營(yíng)或進(jìn)行投資。但同時(shí)也需要關(guān)注企業(yè)的償債能力，避免過度負(fù)債帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 所有者權(quán)益項(xiàng)目： 實(shí)收資本、資本公積等所有者權(quán)益項(xiàng)目變動(dòng)率為正，可能是企業(yè)進(jìn)行了增資擴(kuò)股、接受了新的投資者投入或者實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)留存等。這顯示企業(yè)的資本實(shí)力在增強(qiáng)，為企業(yè)的發(fā)展提供了更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 二、變動(dòng)率為負(fù) 資產(chǎn)項(xiàng)目： 對(duì)于流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)率為負(fù)的情況，可能有以下原因和影響： 貨幣資金減少：可能是企業(yè)用于償還債務(wù)、進(jìn)行投資或支付成本費(fèi)用等。這需要結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和資金需求來分析，如果是合理的資金運(yùn)用，可能有助于提高企業(yè)的資金使用效率和投資回報(bào)率；但如果是由于經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致資金流失，則可能引發(fā)資金鏈緊張等問題。 應(yīng)收賬款減少：可能是企業(yè)加強(qiáng)了應(yīng)收賬款管理，加快了收款速度，提高了資金回籠效率。這有利于降低企業(yè)的壞賬風(fēng)險(xiǎn)，改善現(xiàn)金流狀況。但也可能是企業(yè)銷售規(guī)模下降，導(dǎo)致應(yīng)收賬款減少，需要進(jìn)一步分析銷售下降的原因。 存貨減少：可能是企業(yè)優(yōu)化了庫(kù)存管理，減少了庫(kù)存積壓，降低了庫(kù)存成本。或者是由于銷售增加，存貨周轉(zhuǎn)加快。但如果是因?yàn)樯a(chǎn)不足或供應(yīng)中斷導(dǎo)致存貨減少，則可能影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和銷售。 負(fù)債項(xiàng)目： 負(fù)債項(xiàng)目變動(dòng)率為負(fù)，如應(yīng)付賬款減少，可能是企業(yè)及時(shí)支付了供應(yīng)商貨款，改善了企業(yè)的信用狀況。但也可能是企業(yè)與供應(yīng)商的合作關(guān)系發(fā)生變化，或者企業(yè)的采購(gòu)規(guī)模下降。 長(zhǎng)期借款減少：可能是企業(yè)提前償還了借款，降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和利息負(fù)擔(dān)。但也可能是企業(yè)融資渠道受限，未來可能面臨資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。 所有者權(quán)益項(xiàng)目： 所有者權(quán)益項(xiàng)目變動(dòng)率為負(fù)的情況相對(duì)較少，可能是企業(yè)發(fā)生了虧損、減資等情況。例如，未分配利潤(rùn)變動(dòng)率為負(fù)，表明企業(yè)本期出現(xiàn)虧損，這需要分析虧損的原因，是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本上升還是經(jīng)營(yíng)管理不善等。 總之，在分析資產(chǎn)負(fù)債表水平分析表中變動(dòng)率的正負(fù)時(shí)，需要結(jié)合具體的項(xiàng)目和企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行綜合分析，了解變動(dòng)的原因和影響，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和財(cái)務(wù)管理提供參考。
2024-10-05 18:42:44
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