老師，一個(gè)公司給私人轉(zhuǎn)款，我很好奇，他沒(méi)要貨物發(fā)票，他憑什么入賬呢？

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 18:58

你好用銀行回單和自己的入庫(kù)單入賬的。

01 追問(wèn)

2020-06-23 19:01

意思不用發(fā)票也可以正常入庫(kù)出庫(kù)？感覺(jué)也不合適，那豈不是可以虛購(gòu)貨物入庫(kù)，反正只有入庫(kù)單？

答疑蘇老師解答

2020-06-23 19:04

你好是的可以入庫(kù)，但是這個(gè)成本是不可以稅前扣除的，匯算清繳需要調(diào)整出來(lái)繳納企業(yè)所得稅的。所以即使入庫(kù)，意義也不大。

01 追問(wèn)

2020-06-23 19:10

是啊，所以很奇怪別人的做法

答疑蘇老師解答

2020-06-23 19:13

你好只是做了自己的賬清楚。

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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