請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存現(xiàn)金和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收賬款需要登記三欄明細(xì)賬嗎

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 23:39

庫(kù)存現(xiàn)金需要登記現(xiàn)金明細(xì)賬，這個(gè)也是屬于三欄式明細(xì)賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款需要登記三欄式明細(xì)賬

小餅干 追問(wèn)

2020-06-28 23:40

那還要寫結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎？

江老師解答

2020-06-28 23:41

這個(gè)也會(huì)存在結(jié)轉(zhuǎn)下年的。就是年末需要結(jié)轉(zhuǎn)下年

小餅干 追問(wèn)

2020-06-28 23:42

本年累計(jì)
結(jié)轉(zhuǎn)下年
這樣寫？

江老師解答

2020-06-28 23:43

是的，就是這樣的寫。12月最后一行是“結(jié)轉(zhuǎn)下年”。

小餅干 追問(wèn)

2020-06-28 23:43

好的，謝謝老師

江老師解答

2020-06-28 23:43

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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