5月這筆分錄多做了294.69，對方認(rèn)可的金額是141.54。6月需要調(diào)回到141.54，請問6月調(diào)帳的分錄如何做。

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-06-29 08:04

您好，調(diào)整分錄為
借：應(yīng)收賬款  -151.54
      貸：其他業(yè)務(wù)收入   134.11
             應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--銷項稅額 17.43

傳統(tǒng)的仙人掌追問

2020-06-29 08:06

意思是，只需要按照原分錄做負(fù)數(shù)調(diào)整到正確的金額就行了，是嗎？

張艷老師解答

2020-06-29 08:06

是的，是這樣理解的。

傳統(tǒng)的仙人掌追問

2020-06-29 08:07

好的，謝謝，我以為含稅需要處理些別的

張艷老師解答

2020-06-29 08:08

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频