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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-08 20:45

您好，您先分析下原因，差額3000是如何形成？

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 20:47

社保費用月征收計劃表是8811.53但是三方協(xié)議扣款只有5398.25

小林老師 解答

2020-07-08 20:48

您好，是因為國家部分減免，那您借：應付職工薪酬-社保，貸：其他收益或營業(yè)外收入8811.53-5398.25

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 20:51

如果下個月，有補繳呢

小林老師 解答

2020-07-08 21:18

您好，這個政策一直到年底，下個月也不會補繳。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:21

那這個營業(yè)外收入不用結轉，做一筆減免稅額吧

小林老師 解答

2020-07-08 21:29

您好，那這個營業(yè)外收入不用結轉，做一筆減免稅額。這句話沒理解。您少交的當期，少交部分確認損益，以后不會補繳的。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:30

好的，我懂了

小林老師 解答

2020-07-08 21:31

您好，小林非常榮幸能夠給您支持！

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:40

老師，我這期資產負債表里面貨幣資金出現(xiàn)負數(shù)，這個是怎么錯了呢

小林老師 解答

2020-07-08 21:44

您好，是否是入賬跨期，您看下余額調節(jié)表。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:52

突然找不到余額調節(jié)表在哪里了

小林老師 解答

2020-07-08 21:52

您好，那您只能逐筆與銀行對賬單核對。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:57

謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-08 22:36

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！

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您好，您先分析下原因，差額3000是如何形成？
2020-07-08 20:45:36
同學，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-12 15:08:04
企業(yè)發(fā)生業(yè)務就需要做賬
2020-04-10 10:16:54
同學你好 這個按照實際的金額來
2023-06-20 14:13:55
您好 計提的時候 借：管理費用-社保費 貸：應付職工薪酬-單位社保費， 繳納的時候： 借：應付職工薪酬-單位社保費 借：其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-04-12 16:02:08
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