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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-17 16:26

同學你好,
金額多記,紅字沖銷,金額少記,補充登記
科目錯誤,紅字沖銷

Wiliam 追問

2021-01-17 16:34

比如:借:地方教育費附加48.21 教育費附加32.14 這兩個金額記反了,正確應該是教育費附加48.21 地方教育費附加 32.14,怎么調整

Wiliam 追問

2021-01-17 16:38

已經結賬了的,10月記錯,12月份計提的時候發現了

立紅老師 解答

2021-01-17 16:55

同學你好,對利潤 是沒有影響的;應是應交稅費金額不對
貸,應交稅費一地方教育費附加48.21,負數
貸,應交稅費一教育費附加32.14 ,負數
貸,應交稅費一教育費附加48.21,正數
貸,應交稅費一地方教育費附加 32.14,正數

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相關問題討論
同學你好, 金額多記,紅字沖銷,金額少記,補充登記 科目錯誤,紅字沖銷
2021-01-17 16:26:13
總賬的以及科目沒有錯的話,做筆調整分錄 ,,具體舉個例子哈同學
2019-04-11 16:11:58
你是考試還是實操?實際工作寫錯了,直接那張憑證重新寫
2016-05-28 10:28:06
那你用以前年度損益調整去調整這個科目,如果是損益類科目的話。
2022-02-23 14:08:02
做相同分錄或相反分錄,調整金額一致
2022-01-12 10:51:06
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