ss素錦流年 追問

2021-11-14 14:58

都是異地預(yù)繳的項(xiàng)目呢，那下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢？

王雁鳴老師 解答

2021-11-14 15:03

同學(xué)你好，對(duì)是否是異地預(yù)繳關(guān)系不大，下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，紅字與正確的發(fā)票數(shù)據(jù)對(duì)沖掉了，不影響的。

ss素錦流年 追問

2021-11-14 15:32

然后稅控盤上的還是本月正確開具的數(shù)據(jù)是嗎？

ss素錦流年 追問

2021-11-14 15:32

就按這個(gè)申報(bào)，對(duì)吧？

王雁鳴老師 解答

2021-11-14 15:33

同學(xué)你好，是的，對(duì)的，你理解正確。

ss素錦流年 追問

2021-11-15 10:57

是普通發(fā)票，稅控盤版的，怎么操作沖紅呢

王雁鳴老師 解答

2021-11-15 11:22

同學(xué)你好，具體做法如下：
1、點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅普通發(fā)票填開，





2、選擇普通發(fā)票，雙擊鼠標(biāo)左鍵確定，





3、查看對(duì)應(yīng)的票號(hào)是否正確，點(diǎn)擊確認(rèn)，





4、進(jìn)入開票界面選擇紅字填入發(fā)票代碼-發(fā)票號(hào)碼，輸入兩遍，輸入時(shí)要保證輸入的正確。





5、發(fā)票代碼為十二位數(shù)，發(fā)票號(hào)碼為八位數(shù)。確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊下一步。





6、認(rèn)開具需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的信息是否正確，確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊確定。





7、進(jìn)入發(fā)票開具界面，所有的信息自動(dòng)帶出，開票金額為負(fù)數(shù)，發(fā)票抬頭信息不要修改。確認(rèn)右下角的發(fā)票代碼和號(hào)碼與需要開具紅字的發(fā)票對(duì)應(yīng)。確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)擊打印，





8、開具紅字增值稅普通發(fā)票的清單是不需要打印的，以正數(shù)發(fā)票的清單來(lái)代替。