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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-01-11 14:05

稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整，不需要賬務(wù)處理的

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 14:36

老師：2020年虧損5萬調(diào)增一萬后，虧損4萬，2021年盈利5萬多，彌補(bǔ)后賺一萬元多，但是今年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤會是虧損2千多這個不管他嗎

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 14:39

因為不調(diào)整，所以賬里面就是虧損2千，申報彌補(bǔ)后賺一萬，因為之前調(diào)增的一萬沒有進(jìn)未分配利潤里，就這個地方有點糊涂

辜老師 解答

2022-01-11 14:49

你稅務(wù)上市盈利一萬多，但是會計口徑是虧損的，報表是體現(xiàn)按準(zhǔn)則核算的利潤的

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 15:17

好的，明白了，這正好體現(xiàn)了會計利潤和稅務(wù)口徑的區(qū)別

辜老師 解答

2022-01-11 15:19

是的，你的理解是對的

懵懂的啤酒 追問

2022-01-11 15:21

非常感謝您的答疑解惑！

辜老師 解答

2022-01-11 15:22

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
稅務(wù)口徑的納稅調(diào)整，不需要賬務(wù)處理的
2022-01-11 14:05:59
你好 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：預(yù)付賬款 據(jù)實發(fā)生的損失，不需要做納稅調(diào)增處理?
2022-03-05 15:13:26
同學(xué)，你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借：銀行存款 ?貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 ?貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 ?貸：利潤分配--未分配利潤
2023-07-07 09:49:26
您好，這個支付的時候，沒有做分錄嗎
2023-11-21 15:22:09
您好，意思是25年費用沒有發(fā)票，是吧
2026-02-09 13:44:13
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