老師，有個(gè)實(shí)務(wù)問題，如本月只有一項(xiàng)軟件著作權(quán)的銷售，可以享受增值稅的即征即退，而本月的進(jìn)項(xiàng)除了一部分對應(yīng)于軟著的銷售，其他的都是日常辦公采購等的進(jìn)項(xiàng)。那么我在申報(bào)增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填寫呢？

meizi老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2022-01-13 12:41

你好；其他的一般計(jì)稅的情況下還是可以抵扣的；所以你還是可以認(rèn)證來抵扣的；在本期認(rèn)證相符的欄次去報(bào)

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精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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