餅干飛呀 追問

2022-01-13 14:26

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后又要怎么處理呢

郭老師 解答

2022-01-13 14:30

你好，這就已經(jīng)完成了結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅完整的步驟，你可以看這個(gè)。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

餅干飛呀 追問

2022-01-13 14:41

那本期有加計(jì)抵減要怎么處理？

郭老師 解答

2022-01-13 14:49

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

餅干飛呀 追問

2022-01-13 14:54

老師，銷項(xiàng)稅可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2022-01-13 14:58

可以的，可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。

餅干飛呀 追問

2022-01-13 15:05

好的，感謝郭老師的詳細(xì)解答

郭老師 解答

2022-01-13 15:08

不要客氣，工作愉快。