朝奮 追問

2022-01-13 22:39

填四個月數據會不會有問題？會不會被稅務局查？要是專管員看賬本時說怎么填四個月數據？我要怎么解釋呢？

朝奮 追問

2022-01-13 22:40

會不會被稅務局罰款？？？

冉老師 解答

2022-01-13 22:46

這個不會用問題的，

冉老師 解答

2022-01-13 22:47

本身申報表就是填寫累計數據的

冉老師 解答

2022-01-13 22:47

這個很正常的，學員，這個

朝奮 追問

2022-01-14 10:14

請問公司12月開出發票，12月賬有利潤，但是開出發票還沒有收到錢，相當于公戶上還沒收入，那我12月份要不要交企業所得稅？？？

冉老師 解答

2022-01-14 10:18

你好，你們按照月申報所得稅。？

朝奮 追問

2022-01-14 10:31

季度申報企業所得稅，但是9月到11月虧本的，到12月份沖了之前虧本的就有利潤了，只不過成本那塊的不知道多少數據，不確定數據，所以沒做，這樣要不要交企業所得稅？？？

冉老師 解答

2022-01-14 10:37

如果是這樣，有利潤的話，要繳納企業所得稅

朝奮 追問

2022-01-14 10:44

有一半發票是先開出來，是預收的，只不過還沒收到對方款，這種也要交企業所得稅嗎？？？

冉老師 解答

2022-01-14 10:46

你好，先開票的話，可以不用

朝奮 追問

2022-01-14 10:57

先開出來的發票那利潤表上是有利潤的可以不交企業所得稅？這樣沒有問題嗎，，，

冉老師 解答

2022-01-14 10:58

不行，只要利潤表有利潤就要繳納