員工試用期沒到，但是給領(lǐng)導(dǎo)說讓社保交上，她把單位承擔(dān)的錢打入對(duì)公賬戶，進(jìn)錢在其他應(yīng)付款掛這呢，現(xiàn)在其他應(yīng)付款在貸方余額，這種怎么處理

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 12:55

實(shí)際繳納的時(shí)候，其他應(yīng)付款就能平的啊

憂傷的寶馬追問

2022-01-14 13:05

公司代扣的能平，但他把單位承擔(dān)的3個(gè)月，還有11，12月已經(jīng)離職的這兩個(gè)月單位和個(gè)人承擔(dān)都打入對(duì)公賬戶了，打錢進(jìn)來借銀存貸其他應(yīng)付款

辜老師解答

2022-01-14 13:06

你實(shí)際幫他繳納的時(shí)候，就是，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款

憂傷的寶馬追問

2022-01-14 13:09

這樣合理不，稅務(wù)局能說的過去嗎，我全部計(jì)管理費(fèi)用了，現(xiàn)在是不是要把管理費(fèi)用紅沖了

辜老師解答

2022-01-14 13:21

是的，要沖紅之前的費(fèi)用，現(xiàn)在不可以掛靠購(gòu)買社保的

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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