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老師在嗎？監控安裝公司收到建筑公司給的結算款項，監控公司支付這個工人勞務費怎么做分錄，涉及應付職工薪酬嗎？麻煩老師給寫一下分錄，謝謝
傳統的百合
于2022-01-14 20:41 發布 ??1322次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-01-14 20:42
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貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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查賬征收的企業，只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來，匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
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傳統的百合 追問
2022-01-14 20:45
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2022-01-14 20:46
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2022-01-14 20:50
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2022-01-14 21:06
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