小規(guī)模納稅人，沒有進項發(fā)票，但是上個月開了一張銷項發(fā)票出去，如何做賬？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2022-01-15 11:41

你好，小規(guī)模納稅人，開了一張銷項發(fā)票出去
借：應收賬款等科目，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅

Eyun宜蕓追問

2022-01-15 11:49

但是商品庫存怎么做呢，公司是拿不到進項的了

鄒老師解答

2022-01-15 11:50

你好，做無票購進處理，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理

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