銀行公戶在2021年12月支付了2022年一月的租金，會(huì)計(jì)分錄如何做？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 16:23

你好，有取得租金的發(fā)票嗎？

無(wú)限的漢堡追問(wèn)

2022-01-17 16:24

沒有發(fā)票

無(wú)限的漢堡追問(wèn)

2022-01-17 16:27

不好意思，有租金發(fā)票，只是當(dāng)時(shí)沒有開，后面會(huì)開過(guò)來(lái)

無(wú)限的漢堡追問(wèn)

2022-01-17 16:29

老師，請(qǐng)問(wèn)，這樣會(huì)計(jì)分錄如何做

鄒老師解答

2022-01-17 16:37

你好，銀行公戶在2021年12月支付了2022年一月的租金，暫時(shí)沒有取得發(fā)票
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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